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仓储管制质量稽核查检表




作者:亚英体育     发布时间:2020-12-19 05:20

  仓储管制质量稽核查检表_交通运输_工程科技_专业资料。仓储管制质量稽核查检表 文件名称﹕仓储管制程序 NO 稽核项目内容 在地面是否用不同颜色标示区域:绿色为良品区、黄色为 1 待验区、红色为不良品区?是否有区分RoHS区域与非RoHS 区域?

  仓储管制质量稽核查检表 文件名称﹕仓储管制程序 NO 稽核项目内容 在地面是否用不同颜色标示区域:绿色为良品区、黄色为 1 待验区、红色为不良品区?是否有区分RoHS区域与非RoHS 区域? 2 是否用适当之方式做区域规划图,并适当注明物品存放具 体位置? 收料人员收到供货商送来的物品,是否对照采购单或委 3 外加工单、进货验收单、季节标签,清点物品的品名 、规格、数量后﹐是否交进料品管课做进料检验动作? 4 收料人员是否依当日所收物品制做收货报表,以备查验? 在“收货报表”上是否有能区分HSF物料? 条款 建议事项 COP711之6.2.1 COP711之6.2.2 COP711之6.3.1.1 COP711之6.3.1.3 5 收料人员对品管检验OK的来料,是否依进货验收单开立 材料入库单通知仓储人员入库? COP711之6.3.2.1 6 仓库人员与收料人员清点实物后是否将物品的品名、规格 、数量,入库日期记入存量管制卡内? 生产单位生产的半成品和成品,经品管课检验合格并予以 7 标识后,生产单位是否开立成品入库单通知仓储人员入 库? 8 收料人员对品管检验来料判为不合格的物料是否开立退 货单,并通知采购联络厂商办理退货手续. 生产单位剩余的物料必须退回仓库储存时是否经品管人员 9 检验后,开立内部退料单始准退库?不合格的HSF物料是 否退之指定RoHS专用仓? 10 制造过程中发现的来料不良以及制程不良品,是否经品管 人员判定后,开立内部退料单? 制程中之制造不良物料及变质的储存物料(不能退供货 11 商)或不再使用的呆滞料,相关事业处仓库是否填写报废 申请单,经品保确认,再呈总经理核准后做相应报废处理? 生产单位是否依据制造通知单开立生产领料单经各级 12 主管核签及生管或物控审核后交仓库,仓管员核对后即执 行发料? COP711之6.3.2.2 COP711之6.3.2.3 COP711之6.3.3.1 COP711之6.3.3.2 COP711之6.3.3.3 COP711之6.3.4.1 COP711之6.3.5.2 客户退回经品保人员确认的不良品,成品课是否开立销货 13 退回单及内部调拨单转资管部仓库,生产单位是否依据 资管部生管之修理通知单开立生产领料单,仓管按单 发料? 14 各事业处需将产品调其它事业处加工时,是否开立内部调 拨单作业? 半成品需委外加工时,各事业处资管部仓库是否开立委外 15 加工领料单或加工调拨单经品保检验OK后,再开物品 放行单? 成品出货时,销管是否开立成品出库通知单,经品保检验 16 OK后成品仓是否开立迭柜记录表与出货单和物品放 行单,经保安人员现场督导装柜,仓管清点数量无误后,经 处长级以上人员核准方可放行? 仓管部仓库及成品课是否配置适当的设备(空调、抽风机 17 、消防栓等),以保持安全适宜的储存环境,是否建立仓库 管理制度? 18 储存物品的堆放是否符合要求? COP711之6.3.5.3 COP711之6.3.5.4 COP711之6.3.6.1 COP711之6.3.6.2 COP711之6.3.7.1 COP711之6.3.7.2 19 储存物品的环境及安全是否符合要求? COP711之6.3.7.3 20 是否符合防护过程控制? COP711之6.3.8 21 仓管人员是否经常对储存之物品进行整理,是否每日作成 日报表每周作成周报表每月月底全部盘点一次? COP711之6.4.1 22 每年年中与年底会计是否组织人员对储存之物品全部盘点 一次﹐并记录在盘点清册 ? COP711之6.4.2

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